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用友固定资产暂估如何处理?
发布人:admin  时间:2019/7/25 21:03:39   浏览:1326次
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前言:企业购入固定资产设备,11月份没有收到发票,未付款,暂估入账金额为5000元,使用年限为1年,当月不计提折旧,12月份发票来了,实际发票金额是5600元。那么这种暂估在用友T3固定资产管理中如何处理呢?下面来做详细说明

 

111月份收到固定资产,做资产增加。点击“固定资产”-“资产增加”,如图下:

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进入固定资产卡片,录入卡片相关内容,如图下:

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注意:该资产类别(机器设备)设置为“增加当月计提折旧”为“否”,不计提折旧。

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2、点击菜单栏“固定资产”-“处理”-“批量制单”,选中新增资产的记录制单生成凭证,如图下:

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312月份收到发票,做资产减少。先设置“固定资产”-“设置”-“选项”-“折旧信息”中去掉“当月减少的固定资产,当月仍计提折旧。”的勾。

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4、在“固定资产”-“资产减少”中做一张资产减少单,然后在“批量制单”中选择该记录并生成凭证,如图下:

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5、在“固定资产”-“录入原始卡片”中做原始卡片录入。把11月份购入的固定资产作为原始卡片。

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6、计提当月折旧。“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”中计提。

 

7、批量制单生成计提折旧的凭证。“固定资产”-“处理”-“批量制单”中对本次折旧记录生成凭证保存。

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8、在总账填制凭证中填写一张资产增加的凭证,金额为5600元。在“总账”-“凭证”-“填制凭证”中填写保存即可。

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至此已讲解完毕,有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!

 

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