前言：直运销售业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将产品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。直运销售业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户。下面以用友U8软件来分享直运销售业务操作流程。
1、首先需要启用有直运销售业务，鼠点销售管理中的选项设置，勾选有直运销售业务，如需必有订单可以勾选直运销售必有订单选项，如图下：
2、销售订单：直运销售业务，销售订单业务类型选择“直运销售”，如图下：
3、采购订单：参照销售订单做采购订单。采购订单上面的业务类型自动带出为直运采购，如图下：
4、参照销售订单做销售发票，参照时查询条件业务类型选择直运销售
表体不用维护仓库，否则会出现报错，如下图所示：
5、参照采购订单做采购发票
6、没有采购结算这个步骤，在存货核算模块-记账-直运销售记账里面记账
7、 在财务会计-应付款管理-应付处理-采购发票审核这里点击审核直运采购发票，后续在采购发票查询这里能看到审核人
8、对直运采购发票生成凭证（直运采购发票在应付模块或存货核算模块制单，二者选其一，例如在存货核算制单后在应付模块便过滤不到了），如果没有事先在应付款管理里面审核直运采购发票，则在选单的时候会报错：采购直运发票已经制单或者没有审核，不能制单。
存货核算模块-凭证处理-生成凭证
9、对直运销售发票生成凭证，在存货核算模块生成凭证
在应收模块生成凭证，先审核销售发票
生成凭证
10、查看明细账，查询界面选择直运
至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！
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