前言：日常业务中由于采购发票金额错误等情况只需要退采购发票，不需要退货的情况按以下流程处理，分为已开票结算再退票和已开票未结算退票2种模式。已开票结算再退票：参照采购订单做红字发票（不能参照采购入库单），此时红票无法进行结算，如要换票，继续参照订单做蓝字发票，然后红蓝发票结算，如是金额错误导致要退票重开，还要在存货核算做入库调整单调无税金额的差额部分。已开票未结算退票：参照采购订单做红字发票（不能参照采购入库单），红字发票和蓝字发票结算，然后重新参照订单做正确蓝字发票，正确蓝票和入库单结算即可。下面以用友U8系统就这个问题做详细分享说明。
一、已开票结算再退票
采购订单-到货单-入库单-采购发票，且发票和入库单已经做完采购结算。
1、参照采购订单做红字采购发票
注：红字发票做完无法进行采购结算，需要结算可退票后重新开正确蓝字发票，与蓝字发票进行采购结算。
2、参照采购订单做蓝字采购发票
3、红字发票和蓝字发票进行采购结算。
如果是金额错误，导致需要退票重开，还需要在存货核算-调整单下做入库调整单，把无税金额差额调整进成本，增加入库成本录入正数，减少入库成本做负数。并记账生成凭证。
二、已开票未结算退票
采购订单-到货单-入库单-采购发票，但发票和入库单未做结算
1、参照采购订单做红字采购发票
2、红字发票和错误蓝字发票结算
3、参照订单做正确蓝字发票，再去和入库单进行采购结算即可。
至此就讲解完毕了，建议小伙伴们收藏并转发，不明白的小伙伴们可以联系我们！
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